| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUINHA CORRUGADO | 5,50 | 5,50 |
| 2.00 | FUSIVEL, para conserto da Kombi de placas IUT 9H91. | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | MANGUINHA CORRUGADO FUSIVEL, para conserto da Kombi de placas IUT 9H91. | 9,50 | ||
| 23/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 041256117. | 9,50 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 9,50 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
