| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA HID PATROLA 120B | 607,50 | 607,50 |
| 8.00 | OLEO SAE 30, para troca e conserto da Mangueira Estourada da Patrola 120B. | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | MANGUEIRA HID PATROLA 120B OLEO SAE 30, para troca e conserto da Mangueira Estourada da Patrola 120B. | 887,50 | ||
| 06/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0412. | 887,50 | ||
| 08/07/2022 | Pagamento de Empenho 3275/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 887,50 | ||
| TOTAL | 887,50 | 887,50 | 887,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
