Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSÉ RENATO DONADUSSI PÁDUA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3284 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA, para paciente Miguel da Silva com Neuropediatra Dr. José Renato Donadussi de Pádua. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
CONSULTA, para paciente Miguel da Silva com Neuropediatra Dr. José Renato Donadussi de Pádua. |
600,00 |
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| 27/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 001/2022. |
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600,00 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2022
JOSÉ RENATO DONADUSSI PÁDUA - 10267 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
