| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABEAMENTO DE REDE, dos fios danificados precisando de troca imediata, pois os equipamentos como computadores estavam sem acesso de internet. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | CABEAMENTO DE REDE, dos fios danificados precisando de troca imediata, pois os equipamentos como computadores estavam sem acesso de internet. | 180,00 | ||
| 23/06/2022 | Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 041257893. | 180,00 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2022 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 6156 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
