| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisicao de generos para reuniao de abertura ano letivo. | 0,00 | 337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | aquisicao de generos para reuniao de abertura ano letivo. | 337,00 | ||
| 07/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/38406287; | 337,00 | ||
| 17/01/2022 | Pagamento de Empenho 33/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002784 | 337,00 | ||
| TOTAL | 337,00 | 337,00 | 337,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
