3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA AMANCO 850G C/PINCEL
66,00
132,00
1.00
LUVA DE ESGOTO
17,00
17,00
1.00
ROLO DE LA CARNEIRO 5 CM
12,00
12,00
2.00
FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO
16,00
32,00
3.00
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para uso em conserto da Rede de Água.
19,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
COLA AMANCO 850G C/PINCEL LUVA DE ESGOTO ROLO DE LA CARNEIRO 5 CM FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para uso em conserto da Rede de Água.
250,00
27/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01990.
250,00
01/07/2022
Pagamento de Empenho 3306/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006465
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
