| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO 2 TEMPOS 500ML | 22,00 | 66,00 |
| 1.00 | ÓLEO 2 TEMPO 200ML, para uso na Máquina de Cortar Gramas. | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | OLEO 2 TEMPOS 500ML ÓLEO 2 TEMPO 200ML, para uso na Máquina de Cortar Gramas. | 79,00 | ||
| 28/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 10/299900; | 79,00 | ||
| 02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
