Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3310 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 2 TEMPOS 500ML |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
ÓLEO 2 TEMPO 200ML, para uso na Máquina de Cortar Gramas. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
OLEO 2 TEMPOS 500ML ÓLEO 2 TEMPO 200ML, para uso na Máquina de Cortar Gramas. |
79,00 |
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| 28/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 10/299900; |
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79,00 |
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| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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79,00 |
| TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
