Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3316
Data de lançamento:
28/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Material de EPIS
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA - CHAMAR 192
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EXTINTOR PÓ 8KG
270,00
540,00
2.00
LANTERNA RECARREGÁVEL
130,00
260,00
2.00
MARTELO PARA QUEBRAR VIDRO AUTOMOVEL EMERGENCIA
110,00
220,00
2.00
LANTERNA LUMINOSA SINALIZAÇÃO RECARREGÁVEL
130,00
260,00
2.00
APITO DE CONDUTOR PARA EMERGENCIA, para uso na Ambulância do CHAMAR 192/SAMU-RS.
49,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
EXTINTOR PÓ 8KG LANTERNA RECARREGÁVEL MARTELO PARA QUEBRAR VIDRO AUTOMOVEL EMERGENCIA LANTERNA LUMINOSA SINALIZAÇÃO RECARREGÁVEL APITO DE CONDUTOR PARA EMERGENCIA, para uso na Ambulância do CHAMAR 192/SAMU-RS.
1.378,00
01/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 041441896.
1.378,00
06/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2022
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME - 8452
1.378,00
TOTAL
1.378,00
1.378,00
1.378,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
