Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3322 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha ref FOLHA JUNHO 2022 |
0,00 |
3.611,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
folha ref FOLHA JUNHO 2022 |
3.611,36 |
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| 28/06/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
3.611,36 |
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| 28/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
|
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131,47 |
| 28/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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|
313,72 |
| 30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3322/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.166,17 |
| TOTAL |
3.611,36 |
3.611,36 |
3.611,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/06/2022 |
131,47 |
|
Lançada |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
28/06/2022 |
313,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
445,19 |
|
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