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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	339	Data de lançamento:	24/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE - para pacientes encaminhados do Município de Ernestina.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2022	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE - para pacientes encaminhados do Município de Ernestina.	6.000,00
24/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25172.		527,92
26/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			527,92
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25179.		527,92
04/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. JANEIRO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			527,92
07/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25193.		527,92
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			527,92
24/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25261.		527,92
25/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25279.		527,92
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. MARÇO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			527,92
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. ABRIL/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			527,92
17/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 25296.		593,80
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. MAIO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			593,80
29/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25320;		593,80
01/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. JULHO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			593,80
07/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25367;		593,80
09/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2022 - REF. OUTUBRO/2022 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			593,80
21/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25345;		593,80
21/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25304;		593,80
23/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			593,80
23/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			593,80
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-391,40
TOTAL		5.608,60	5.608,60	5.608,60
SALDO A PAGAR				0,00