Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
base acrilica semi brilho media 18 l - |
269,00 |
1.614,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE PARA TINTAS 5 LITROS -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
69,35 |
69,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
base acrilica semi brilho media 18 l - SOLVENTE PARA TINTAS 5 LITROS -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
1.683,35 |
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| 06/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 005709. |
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1.683,35 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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1.683,35 |
| TOTAL |
1.683,35 |
1.683,35 |
1.683,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
