| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 342 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | tinta esmalte ultra branco 3,6 l - | 91,00 | 182,00 |
| 20.00 | Lixas n. 80 - | 3,50 | 70,00 |
| 2.00 | massa corrida pva 3,6 kg - Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | tinta esmalte ultra branco 3,6 l - Lixas n. 80 - massa corrida pva 3,6 kg - Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. | 291,80 | ||
| 26/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01756. | 291,80 | ||
| 31/01/2022 | Pagamento de Empenho 342/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002786 | 291,80 | ||
| TOTAL | 291,80 | 291,80 | 291,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
