Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
342 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
tinta esmalte ultra branco 3,6 l - |
91,00 |
182,00 |
| 20.00 |
Lixas n. 80 - |
3,50 |
70,00 |
| 2.00 |
massa corrida pva 3,6 kg -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
tinta esmalte ultra branco 3,6 l - Lixas n. 80 - massa corrida pva 3,6 kg -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
291,80 |
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| 26/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01756. |
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291,80 |
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| 31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 342/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002786 |
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291,80 |
| TOTAL |
291,80 |
291,80 |
291,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
