Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
343 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
fundo preparador parede 18 l - |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
textura lisa branca 18l - |
87,60 |
87,60 |
| 3.00 |
massa rapida 500 g -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
18,50 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
fundo preparador parede 18 l - textura lisa branca 18l - massa rapida 500 g -
Finalidade: aquisição de materiais para a pintura da escola emei. |
503,10 |
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| 25/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 035. |
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503,10 |
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| 28/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 343/2022
GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 |
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503,10 |
| TOTAL |
503,10 |
503,10 |
503,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
