| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, 95 km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1995+6, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 9.364,68 | 9.364,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, 95 km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1995+6, no valor de 4,68 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 9.364,68 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0019. | 9.364,68 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 9.176,45 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3493/2022 | 188,23 | ||
| TOTAL | 9.364,68 | 9.364,68 | 9.364,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2022 | 188,23 | Lançada | |
| TOTAL | 188,23 |
