| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 07/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisicao de eixo bendix, garfo para eixo e porta escova para veiculo IUF-1D91 | 0,00 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | aquisicao de eixo bendix, garfo para eixo e porta escova para veiculo IUF-1D91 | 388,00 | ||
| 07/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/38441302; | 388,00 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
