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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4 1,80 3,60
10.00 CABO COMPUTADOR - 244 WG Azul 1,50 15,00
3.00 CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X 12X2000M 21,00 63,00
1.00 CORANTE LIQ 50 MIL XADREZ AZUL 7,00 7,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 9,99 9,99
1.00 MANGUEIRA - p/ gás 1,25 mt 19,25 19,25
4.00 PLUG MODULAR RJ45 1,00 4,00
1.00 ROLO DE ESPUMA - 5 cm cinza dtools 3,50 3,50
4.00 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DE 1,50CM 16,50 66,00
1.00 SILICONE ACETICO PRETO - 50g 9,00 9,00
1.00 TINTA CORALIT ESML.ULTRA RESIT AB AZUL BRANCA 3,6 37,00 37,00
1.00 TORNEIRA CROMADA LONGA P PIA - 1130/amarela 42,50 42,50
1.00 VALVULA PARA PIA 3.1,2 28,00 28,00
1.00 ROLO DE LA CARNEIRO 5 CM 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4 BUCHA 8MM CABO COMPUTADOR - 244 WG Azul CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X 12X2000M CORANTE LIQ 50 MIL XADREZ AZUL FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M MANGUEIRA - p/ gás 1,25 mt PLUG MODULAR RJ45 ROLO DE ESPUMA - 5 cm cinza dtools SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DE 1,50CM SILICONE ACETICO PRETO - 50g TINTA CORALIT ESML.ULTRA RESIT AB AZUL BRANCA 3,6 TORNEIRA CROMADA LONGA P PIA - 1130/amarela VALVULA PARA PIA 3.1,2 ROLO DE LA CARNEIRO 5 CM 313,24
29/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 007180. 313,24
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 313,24
TOTAL 313,24 313,24 313,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.