| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3507 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ 500gr | 20,99 | 62,97 |
| 1.00 | FILTRO CAFETEIRA | 5,49 | 5,49 |
| 3.00 | AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. | 5,79 | 17,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. | 85,83 | ||
| 30/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 03232. | 85,83 | ||
| 04/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 85,83 | ||
| TOTAL | 85,83 | 85,83 | 85,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
