Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUAREZ HEITOR LIMA DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3509 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS/MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
TROFÉU 25 CM, para o Rodeio que ocorreu no dia 26/06 do Piquete de Laçadores Rodeio Campeiro. |
40,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
TROFÉU 25 CM, para o Rodeio que ocorreu no dia 26/06 do Piquete de Laçadores Rodeio Campeiro. |
1.920,00 |
|
|
| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 43 |
|
1.920,00 |
|
| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2022
JUAREZ HEITOR LIMA DE ALMEIDA - 10208 |
|
|
1.920,00 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
