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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030	Exportar os Dados

Número do empenho:	3512	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168	150,00	150,00
1.00	CAMINHÃO PLACA IZX:4J80	150,00	150,00
1.00	PÁ CARREGADEIRA MAX 934	150,00	150,00
1.00	MOTONIVELADORA 120 K.	170,00	170,00
1.00	RETRO RANDON 406 K, para manutenção da Frota da Secretaria de Obras.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168 CAMINHÃO PLACA IZX:4J80 PÁ CARREGADEIRA MAX 934 MOTONIVELADORA 120 K. RETRO RANDON 406 K, para manutenção da Frota da Secretaria de Obras.	770,00
01/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0023.		770,00
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2022 MARIO MELLO 96391120030 - 10123			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00