Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
REFEIÇÃO, para o pessoal da Junta de Serviço Militar de Cruz Alta que estiveram em nosso Município, realizando visitas nos dias 09/06 e 28/06/2022. |
36,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
REFEIÇÃO, para o pessoal da Junta de Serviço Militar de Cruz Alta que estiveram em nosso Município, realizando visitas nos dias 09/06 e 28/06/2022. |
252,00 |
|
|
| 30/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 0718. |
|
252,00 |
|
| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2022
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
|
|
252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
