| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REFEIÇÃO, para o pessoal da Junta de Serviço Militar de Cruz Alta que estiveram em nosso Município, realizando visitas nos dias 09/06 e 28/06/2022. | 36,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | REFEIÇÃO, para o pessoal da Junta de Serviço Militar de Cruz Alta que estiveram em nosso Município, realizando visitas nos dias 09/06 e 28/06/2022. | 252,00 | ||
| 30/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 0718. | 252,00 | ||
| 04/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
