Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA TUDO BRANCA |
29,50 |
29,50 |
| 1.00 |
GRAXA LIQUIDA WURTH |
77,50 |
77,50 |
| 1.00 |
VALVULA 6010 PARA MICTORIO, para conserto da Banheiro da Escola Educarte. |
116,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
COLA TUDO BRANCA GRAXA LIQUIDA WURTH VALVULA 6010 PARA MICTORIO, para conserto da Banheiro da Escola Educarte. |
223,00 |
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| 30/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação d o Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 007194. |
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223,00 |
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| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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223,00 |
| TOTAL |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
