| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do Empenho nº 3508, o qual foi empenhado em Rúbrica Indevida | 687,28 | 687,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | Reempenho do Empenho nº 3508, o qual foi empenhado em Rúbrica Indevida | 687,28 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 365815. | 687,28 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2022 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430 | 687,28 | ||
| TOTAL | 687,28 | 687,28 | 687,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
