MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIAGENS ESPORTIVAS, para viagens da Escolinha de Futebol SEFE, 4 jogos 300Km, Projeto da Sicredi Crescer Jovem, toda quinta feira, 379Km e viagem com as Soberanas a Passo Fundo 90Km.
4.060,32
4.060,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
VIAGENS ESPORTIVAS, para viagens da Escolinha de Futebol SEFE, 4 jogos 300Km, Projeto da Sicredi Crescer Jovem, toda quinta feira, 379Km e viagem com as Soberanas a Passo Fundo 90Km.
4.060,32
01/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 604.
4.060,32
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2022
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402
3.978,71
05/07/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3524/2022
81,61
TOTAL
4.060,32
4.060,32
4.060,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
