| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 3524 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGENS ESPORTIVAS, para viagens da Escolinha de Futebol SEFE, 4 jogos 300Km, Projeto da Sicredi Crescer Jovem, toda quinta feira, 379Km e viagem com as Soberanas a Passo Fundo 90Km. | 4.060,32 | 4.060,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | VIAGENS ESPORTIVAS, para viagens da Escolinha de Futebol SEFE, 4 jogos 300Km, Projeto da Sicredi Crescer Jovem, toda quinta feira, 379Km e viagem com as Soberanas a Passo Fundo 90Km. | 4.060,32 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 604. | 4.060,32 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 3.978,71 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3524/2022 | 81,61 | ||
| TOTAL | 4.060,32 | 4.060,32 | 4.060,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2022 | 81,61 | Lançada | |
| TOTAL | 81,61 |
