| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 09, CENTRO 73Km diários em 21 dias Trabalhados, totalizando 1533 km mensais, no valor de 5,28 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 8.094,24 | 8.094,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | transporte escolar da linha 09, CENTRO 73Km diários em 21 dias Trabalhados, totalizando 1533 km mensais, no valor de 5,28 o km rodado, referente ao mês de junho de 2022. | 8.094,24 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 603. | 8.094,24 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 7.931,55 | ||
| 05/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3525/2022 | 162,69 | ||
| TOTAL | 8.094,24 | 8.094,24 | 8.094,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2022 | 162,69 | Lançada | |
| TOTAL | 162,69 |
