| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 3535 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de EPIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA DE LÁTEX TAMANHO G | 22,00 | 110,00 |
| 50.00 | LUVA LATEX TAM M, para uso nos atendimentos da UBS. | 22,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | LUVA DE LÁTEX TAMANHO G LUVA LATEX TAM M, para uso nos atendimentos da UBS. | 1.210,00 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 97717. | 1.210,00 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2022 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
