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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3536	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 645/2022, Iluminação Pública Rural.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	Complementar ao empenho nº 645/2022, Iluminação Pública Rural.	20.000,00
01/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 006/2022.		1.088,38
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			1.088,38
29/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0072022;		3.120,71
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.120,71
29/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Fatura Nº 008;		3.066,11
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.066,11
04/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 009;		2.941,30
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.941,30
01/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 10;		2.829,04
09/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. OUTUBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.829,04
01/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0112022;		2.889,53
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.889,53
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-1.247,25
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0012022;		2.817,68
11/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.817,68
TOTAL		18.752,75	18.752,75	18.752,75
SALDO A PAGAR				0,00