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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3537	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complemetar ao empenho nº 115/2022, do Posto de Saúde nº 3685.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	Complemetar ao empenho nº 115/2022, do Posto de Saúde nº 3685.	15.000,00
01/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 006/2022.		862,72
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			862,72
29/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 008835361;		1.717,82
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. JULHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.717,82
01/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 011976387;		1.905,94
19/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. AGOSTO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.905,94
03/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 015095855;		1.463,71
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. SETEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.463,71
04/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 018244217;		1.317,07
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. OUTUBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.317,07
05/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 021360119;		1.349,54
12/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.349,54
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-6.383,20
TOTAL		8.616,80	8.616,80	8.616,80
SALDO A PAGAR				0,00