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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3580 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
922.17 OLEO DIESEL COMUM 6,72 6.196,95
138.60 GASOLINA COMUM, para uso na Frota de Máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de junho de 2022. 7,26 1.006,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, para uso na Frota de Máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de junho de 2022. 7.203,20
04/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 006/2022. 7.203,20
05/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3580/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 7.203,20
TOTAL 7.203,20 7.203,20 7.203,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.