| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1092.19 | GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | 7,26 | 7.929,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | 7.929,27 | ||
| 04/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2022. | 7.929,27 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 7.929,27 | ||
| TOTAL | 7.929,27 | 7.929,27 | 7.929,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
