Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
359 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE ferias |
0,00 |
59,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
CAPESER REFERENTE ferias |
59,93 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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59,93 |
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| 18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,93 |
| 22/03/2022 |
ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DE EMPENHOS |
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-59,93 |
| 22/03/2022 |
ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DE EMPENHOS |
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-59,93 |
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| 22/03/2022 |
ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DE EMPENHOS |
-59,93 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
