| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO ME |
| Número do empenho: | 3593 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA, para Auxilio na Adesão ao programa Rede Bem Cuidar, o qual envolve captação de recursos para o Município. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | ASSESSORIA, para Auxilio na Adesão ao programa Rede Bem Cuidar, o qual envolve captação de recursos para o Município. | 3.000,00 | ||
| 30/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0061. | 3.000,00 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 3593/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2827 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
