| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do Empenho nº 3569/2022, empenhado em Projeto Atividade Indevido, conforme Ordem de Compra anexa. | 4.341,72 | 4.341,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Reempenho do Empenho nº 3569/2022, empenhado em Projeto Atividade Indevido, conforme Ordem de Compra anexa. | 4.341,72 | ||
| 04/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2214. | 4.341,72 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2022 CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 10272 | 4.341,72 | ||
| TOTAL | 4.341,72 | 4.341,72 | 4.341,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
