Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3594 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do Empenho nº 3569/2022, empenhado em Projeto Atividade Indevido, conforme Ordem de Compra anexa. |
4.341,72 |
4.341,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Reempenho do Empenho nº 3569/2022, empenhado em Projeto Atividade Indevido, conforme Ordem de Compra anexa. |
4.341,72 |
|
|
| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2214. |
|
4.341,72 |
|
| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2022
CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA - 10272 |
|
|
4.341,72 |
| TOTAL |
4.341,72 |
4.341,72 |
4.341,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
