Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
Realização de serviços mensais de Controle da qualidade da água em 26 poços.Limpeza e desinfecção semestral de 20 reservatórios de água, com análise microbiológica. - |
47.190,00 |
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| 07/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 03191. |
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4.290,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. JANEIRO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 09/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 03258. |
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4.290,00 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 06/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 03335. |
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4.290,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. MARÇO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 12/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 755. |
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4.290,00 |
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| 16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. ABRIL/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 03/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 03493. |
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4.290,00 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. MAIO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 05/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 03575. |
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4.290,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. JUNHO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 03628; |
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4.290,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. JULHO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 03741; |
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4.290,00 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. AGOSTO/2022
ARTIBRAS - 70271
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4.290,00 |
| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 03822; |
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4.290,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2022 - REF. SETEMBRO/2022
ARTIBRAS - 7027
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4.290,00 |
| 03/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 03910; |
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4.290,00 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.290,00 |
| 30/12/2022 |
NAU UTILIZADO |
-4.290,00 |
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| TOTAL |
42.900,00 |
42.900,00 |
42.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
