Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3605 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA PNEU 19.5 - 24, A QUENTE, G2, para uso na Retroescavadeira Randon 406. |
1.300,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA PNEU 19.5 - 24, A QUENTE, G2, para uso na Retroescavadeira Randon 406. |
2.600,00 |
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| 14/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 02938; |
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2.600,00 |
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| 18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2022
GRANDO PNEUS LTDA-EPP - 7171 |
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2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
