Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA HIDRAULICA 25MM - |
1,80 |
18,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR FLANGE P/ CAIXA DÁGUA 40.1. 1/4 HIDRAUL - |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR FLANGE P/CAIXA DÁGUA 25X 3/4 HIDRAULI - |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
LUVA HIDRAULICA 25MM - ADAPTADOR FLANGE P/ CAIXA DÁGUA 40.1. 1/4 HIDRAUL - ADAPTADOR FLANGE P/CAIXA DÁGUA 25X 3/4 HIDRAULI - |
76,00 |
|
|
| 26/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01757. |
|
76,00 |
|
| 31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 369/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006453 |
|
|
76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
