Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,70 |
854,40 |
| 79.00 |
PÃO DE TRIGO 850G |
9,27 |
732,33 |
| 25.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
9,83 |
245,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE TRIGO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
1.832,48 |
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| 06/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BPRODUTOR nº 645965. |
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1.832,48 |
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| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2022
ROSANE LORENI WOLFART - 5157 |
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1.832,48 |
| TOTAL |
1.832,48 |
1.832,48 |
1.832,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
