| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | BOLACHA CASEIRA | 26,70 | 854,40 |
| 79.00 | PÃO DE TRIGO 850G | 9,27 | 732,33 |
| 25.00 | PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 9,83 | 245,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | BOLACHA CASEIRA PÃO DE TRIGO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 1.832,48 | ||
| 06/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BPRODUTOR nº 645965. | 1.832,48 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2022 ROSANE LORENI WOLFART - 5157 | 1.832,48 | ||
| TOTAL | 1.832,48 | 1.832,48 | 1.832,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
