Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3703 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - COMPLEMENTOS EMENDAS INDIVIDUAIS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
Aquisição de testes de Covid para a Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina. |
17,50 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
Aquisição de testes de Covid para a Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina. |
595,00 |
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| 20/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/00398513; |
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595,00 |
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
