Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.250,00 |
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| 11/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12042; |
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250,00 |
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| 16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12368; |
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250,00 |
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| 16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12660; |
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250,00 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 12941; |
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250,00 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13229; |
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250,00 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
