Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias da Saúde e Assistência Social. |
3.000,00 |
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| 11/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 12026; 12027; 12028; 12029; 12030; 12031; |
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600,00 |
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| 16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 12352; 12353; 12354; 12355; 12356; 12357; |
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600,00 |
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| 16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 12644; 12645; 12646; 12647; 12648; 12649; |
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600,00 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 12925; 12926; 12927; 12928; 12929; 12930; |
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600,00 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 13213; 13214; 13215; 13216; 13217; 13218; |
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600,00 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
