Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Tributos. |
900,00 |
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| 11/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 12032; |
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180,00 |
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| 16/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 12358; |
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180,00 |
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| 16/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 12650; |
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180,00 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 12931; |
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180,00 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 13219; |
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180,00 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
