| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caminhão novo, zero km, 2022/2023, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional através da proposta de nº 031764/2021/MDR, e com recursos próprios, para o Município de Ernestina. | 372.000,00 | 372.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | Caminhão novo, zero km, 2022/2023, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional através da proposta de nº 031764/2021/MDR, e com recursos próprios, para o Município de Ernestina. | 372.000,00 | ||
| 15/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 3/025160; | 372.000,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 372.000,00 | ||
| TOTAL | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
