| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SISPREV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa prestadora de serviço para aprimoramento da gestão previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e dependentes vinculados ao RPPS do Município de Ernestina. | 15.450,00 | 15.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | Contratação de empresa prestadora de serviço para aprimoramento da gestão previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e dependentes vinculados ao RPPS do Município de Ernestina. | 15.450,00 | ||
| 27/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 465. | 7.725,00 | ||
| 31/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2022 - REF. 1ª PAECELA/2022 SISPREV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 10051 | 7.725,00 | ||
| 08/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 740. | 7.725,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2022 SISPREV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 10051 | 7.725,00 | ||
| TOTAL | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
