| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO), para Publicação de Caderno Especial na Revista Colono e Motorista ano 2022. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO), para Publicação de Caderno Especial na Revista Colono e Motorista ano 2022. | 600,00 | ||
| 06/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0038. | 600,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2022 JORNAL OM LTDA - 5114 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
