Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
4.093,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
FERIAS REF RESCISAO DE CONTRATO |
4.093,09 |
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| 06/07/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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4.093,09 |
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| 06/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VERBAS RESCISÓRIAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS |
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1.319,70 |
| 08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.773,39 |
| TOTAL |
4.093,09 |
4.093,09 |
4.093,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
06/07/2022 |
1.319,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.319,70 |
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