| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF RESCISAO DE CONTRATO | 0,00 | 4.093,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | FERIAS REF RESCISAO DE CONTRATO | 4.093,09 | ||
| 06/07/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.093,09 | ||
| 06/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VERBAS RESCISÓRIAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS | 1.319,70 | ||
| 08/07/2022 | Pagamento de Empenho 3735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.773,39 | ||
| TOTAL | 4.093,09 | 4.093,09 | 4.093,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 06/07/2022 | 1.319,70 | Lançada | |
| TOTAL | 1.319,70 |
