Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3741 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
CONECTOR 4 VIA |
8,00 |
8,00 |
| 6.00 |
fusivel |
1,00 |
6,00 |
| 5.00 |
TERMINAL FEMEA |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE COM-10MM |
2,00 |
2,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA 7MM |
0,50 |
5,00 |
| 5.00 |
FIO FLEX 2,5MM |
7,40 |
37,00 |
| 3.00 |
MANGUEIRA CORRUGADO, para troca e manutenção do Caminhão IVN 3168. |
6,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
RELÉ AUXILIAR CONECTOR 4 VIA fusivel TERMINAL FEMEA TERMINAL DE COM-10MM ABRAÇADEIRA 7MM FIO FLEX 2,5MM MANGUEIRA CORRUGADO, para troca e manutenção do Caminhão IVN 3168. |
156,00 |
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| 07/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 041512186. |
|
156,00 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3741/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
