| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% sobre a remuneração dos Servidores Municipais Inativos e pensionistas, conforme art.68, inciso I da Lei nº 2.654/2019, do mês de junho de 2022. | 10.575,81 | 10.575,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | Emp. referente a Contribuição Patronal para atendimento em Saúde, referente a CAPESER 6% sobre a remuneração dos Servidores Municipais Inativos e pensionistas, conforme art.68, inciso I da Lei nº 2.654/2019, do mês de junho de 2022. | 10.575,81 | ||
| 08/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2022. | 10.575,81 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2022 Capeser Ernestina - 117 | 10.575,81 | ||
| TOTAL | 10.575,81 | 10.575,81 | 10.575,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
