| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | KIT HIGIENE PARA BEBE CONFECCIONADO COM FIO DE MALHA, disponibilizados as Gestantes que Participaram do 2º Curso de Gestantes "Gestar Amor" da UBS. | 210,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | KIT HIGIENE PARA BEBE CONFECCIONADO COM FIO DE MALHA, disponibilizados as Gestantes que Participaram do 2º Curso de Gestantes "Gestar Amor" da UBS. | 2.520,00 | ||
| 08/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 041527182. | 2.520,00 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2022 LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 - 9677 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
