| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIVRO PONTO, para a uso nos registros da Escola EMEI Orlando Rojas. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | LIVRO PONTO, para a uso nos registros da Escola EMEI Orlando Rojas. | 290,00 | ||
| 11/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 07145. | 290,00 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
