| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | PINO CENTRAL, para troca e conserto no Molejo da Tração do Caminhão de placas IOD 2678. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA PINO CENTRAL, para troca e conserto no Molejo da Tração do Caminhão de placas IOD 2678. | 2.225,00 | ||
| 12/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1755. | 2.225,00 | ||
| 19/07/2022 | Pagamento de Empenho 3765/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.225,00 | ||
| TOTAL | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
