Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRAL, para troca e conserto no Molejo da Tração do Caminhão de placas IOD 2678. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA PINO CENTRAL, para troca e conserto no Molejo da Tração do Caminhão de placas IOD 2678. |
2.225,00 |
|
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| 12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1755. |
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2.225,00 |
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| 19/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3765/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.225,00 |
| TOTAL |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
