| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 3771 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN, para colocar alimentos arrecadados no Torneio de Bodoque. | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN, para colocar alimentos arrecadados no Torneio de Bodoque. | 29,99 | ||
| 13/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE 0137. | 29,99 | ||
| 18/07/2022 | Pagamento de Empenho 3771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,99 | ||
| TOTAL | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
