Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3771 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN, para colocar alimentos arrecadados no Torneio de Bodoque. |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN, para colocar alimentos arrecadados no Torneio de Bodoque. |
29,99 |
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| 13/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE 0137. |
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29,99 |
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| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,99 |
| TOTAL |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
